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云南省广播电视局中波台2021年部门预算公开

来源:局中波台       2021-02-25 17:18:00



目录

  第一部分 云南省广播电视局中波台2021年部门预算编制说明

  第二部分 云南省广播电视局中波台2021年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、部门项目支出绩效目标表(本级下达)

  十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

 

云南省广播电视局中波台2021年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  负责辖区内中波广播覆盖、安全播出;负责应急广播体系建设有关工作;负责本台设施设备维护、财务工作和人才队伍建设。       

  (二)机构设置情况

  局属49座中波(实验)台为公益一类事业单位,其中17个正处级台站、32个副处级台站。根据《中共云南省委机构编制委员会办公室足球比分印发云南广电视局所属事业单位机构编制的通知》(云编办〔2018〕217号),核定局属49座中波(实验)台事业编制817人,其中处级领导职数68人(17正51副),编制结构为管理人员100名,专业技术人员620名,工勤人员97人。

  (三)重点工作概述

  1.以“把党和国家的声音传到千家万户”和“为人民服务为宗旨”,执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,传播党和政府的声音。

  2.采用中波频率,实施无线广播传输和覆盖,为中央和省广播节目在所辖区域的转播服务,为中波广播覆盖和安全播出提供保障。

  3.保护中波广播传输覆盖网、无线广播传输设备及相关资产的安全,确保无线传输覆盖网有序可靠运行。

  4.结合台站实际,制定各项规章制度和工作计划,按照总局运行图落实“三满”安全播出工作任务,并完成上级有关部门安排和部署的各项工作任务。

 

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共43个。其中:财政全额供给单位43个;财政全额供给单位中事业单位43个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制817人,其中:事业编制817人。在职实有599人,其中:财政全额供养599人。

  离退休人员413人,其中:离休0人,退休413人。

  车辆编制47辆,实有车辆42辆。

 

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入10863.04万元,其中:一般公共预算财政拨款10862.54万元,事业收入0.50万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入10862.54万元,其中:本年收入10569.97万元,上年结转292.57万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10569.97万元(本级财力10569.97万元)。

 

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出10863.04万元。其中本级财力安排的支出10862.54万元(基本支出10569.97万元,项目支出292.57万元),单位自筹安排支出0.50万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  文化旅游体育与传媒支出-广播电视8238.07万元,主要用于局属49座中波(实验)台人员工资福利支出7490.78万元,日常公用经费支出747.29万元。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.28万元。主要用于局属49座中波(实验)台离退休人员公用经费支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出890.75万元。主要用于局属49座中波(实验)台人员基本养老社保费用支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出105.29万元。主要用于局属49座中波(实验)台人员职业年金记实缴费支出。

  卫生健康支出858.39万元,主要用于局属49座中波(实验)台人员基本医疗保险缴费及公务员医疗缴费支出。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金747.76万元。主要用于局属49座中波(实验)台人员住房公积金缴费支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  (按部门预算支出经济科目分类)

  基本工资2336.76万元(其中:基本支出2336.76万元)。

  津贴补贴645.16万元(其中:基本支出645.16万元)。

  奖金194.75万元(其中:基本支出194.75万元)。

  绩效工资4063.94万元(其中:基本支出4063.94万元)

  机关事业单位基本养老保险缴费871.31万元(其中:基本支出871.31万元)。

  职业年金缴费91.73万元(其中:基本支出91.73万元)。

  职工基本医疗保险缴费518.62万元 (其中:基本支出518.62万元)。

  公务员医疗补助缴费293.48万元(其中:基本支出293.48万元)。

  其他社会保障缴费148.96万元(其中:基本支出148.96万元)。

  住房公积金729.61万元(其中:基本支出729.61万元)。

  办公费80.30万元(其中:基本支出80.30万元)。

  印刷费8.17万元(其中:基本支出8.17万元)。

  咨询费4.20万元(其中:基本支出4.20万元)。

  手续费2.40万元(其中:基本支出2.40万元)。

  水费14.29万元(其中:基本支出14.29万元)。

  电费1.52万元(其中:基本支出1.52万元)。

  邮电费16.18万元(其中:基本支出16.18万元)。

  物业管理费11.06万元(其中:基本支出11.06万元)。

  差旅费115.76万元(其中:基本支出115.76万元)。

  维修(护)费14.08万元(其中:基本支出14.08万元,)。

  租赁费1.53万元(其中:基本支出1.53万元)。

  会议费0.40万元(其中:基本支出0.40万元)。

  培训费7.17万元(其中:基本支出7.17万元)。

  公务接待费24.89万元(其中:基本支出24.89万元)。

  劳务费4.10万元(其中:基本支出4.10万元)。

  工会经费105.03万元(其中:基本支出105.03万元)。

  福利费105.03万元(其中:基本支出105.03万元)。

  公务用车运行维护费58.81万元(其中:基本支出58.81万元)。

  税金及附加费用0.07万元(其中:基本支出0.07万元)。

  其他商品和服务支出48.48万元(其中:基本支出48.48万元)。

  办公设备购52.21万元(其中:基本支出52.21万元)。

  信息网络及软件购置更新0.47万元(其中:基本支出0.47万元)。

  其他支出292.57万元(其中:项目支出292.57万元)。

 

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

 

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目59个,采购预算资金135.85万元,其中:政府采购货物预算135.85万元。

 

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  局属49座中波(实验)台2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.68万元,较上年减少12.64万元,下降10%。2021年“三公”经费预算具体为:出国经费预算0万元,公务用车购置及运行维护费58.81万元,公务接待费预算54.87万元。2021年局属49座中波(实验)台“三公”经费预算支出本着实际工作开展需要进行编制,本着勤俭节约的原则继续严控“三公”经费支出预算。

 

  八、重点项目预算绩效目标情况

  局属49座中波(实验)台2021年项目预算安排中波台运行维护专项经费1183.68万元,其中本级财务安排1000.00万元,单位自筹安排183.68万元,该项目由局无线台站管理中心统一编制。在项目申报中进一步强化预算绩效管理,以绩效目标导向。项目有明确的年度目标,设置了产出、效益和满意度全面覆盖的绩效指标,设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理,对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明,通过绩效管理,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。项目具体绩效情况请见《部门项目支出绩效目标表》。

 

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政预算收入是指国务院税收主管部门和其他部门组织的各项税收入及纳入国家预算专项收入和各项行政事业收入、各部门罚没收入、其他收入等收入的总和。

  一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。

  政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。

  国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。

  财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。

  专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。

  对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。

  基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二)机关运行经费安排

  无。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  附件:云南省广播电视局中波台2021年部门预算表




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